一、单位概况

（一）单位主要职责

哈尔滨海事局依据国家法律、法规对783公里通航干线(松花江472公里、呼兰河254公里、牡丹江57公里)和哈尔滨市、绥化市等22个市县、农场行政区划内的河流、湖泊、水库等水域实施水上安全监管和防止船舶污染、船舶及水上设施安全检验、水上搜救和行政执法。

（二）机构设置

哈尔滨海事局是隶属于黑龙江海事局的独立核算单位。现设有办公室、财务会计处、党群工作部（纪检监察处）、指挥中心（搜救指挥中心办公室）、船舶监督处（危管防污处）、船员管理处6个内设机构和政务中心、海巡执法支队2个处室办事机构，下设10个海事处，除太平海事处为副处级机构外，其余9个海事处为正科级机构，机构设置较上年无变化。

（三）人员情况

年末机构及人员情况：哈尔滨海事局现有人员编制115人，年末实有在职人数104人，年末实有退休人数49人。行政政府机关人员编制115人，在职职工104人，占总人员的67.97%，退休职工49人，占总人员的32.03%。较2019年年末（147人）增加了6人。

二、2020年部门决算情况说明

（一）总体收支决算情况
　　2020年当年总收入合计2017.38万元，其中：财政拨款收入2007.01万元、其他收入10.37万元。年初结转和结余54.35万元。

2020年当年总支出2034.65万元，其中：行政单位离退休318.81万元，行政单位医疗136.14万元，海事管理1387.68万元，住房公积金92.25万元，购房补贴99.77万元。年末结转和结余37.08万元。

（二）财政拨款收支决算情况

1、一般公共预算财政拨款收支决算情况

2020年当年一般公共预算财政拨款收入2007.01万元，年初财政拨款结转和结余26.04万元。

2020年当年一般公共预算财政拨款支出2018.97万元，其中：行政单位离退休318.81万元，行政单位医疗136.14万元，海事管理1372万元，住房公积金92.25万元，购房补贴99.77万元。年末结转结余14.09万元。

2、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

无。

（三） “三公”经费、会议费、培训费支出情况
　　1、因公出国(境)费

2020年我局无因公出国(境)费。

2、公务用车运行维护费

2020年我局无新购置公务用车，公务用车保有量为14辆，发生公务用车运行维护费合计23.42万元。

3、公务接待费

2020年我局国内公务接待共计1个批次，发生公务接待费合计0.19万元。

4、会议费

2020年我局无会议费。

5、培训费

2020年我局发生培训费1.65万元。

（四）政府采购情况

我局秉持公平、公正、公开原则，严格遵照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中央预算单位政府集中采购目录及标准》等法律法规实施各项采购工作，2020年我局实施政府采购合计10.09万元，其中：货物采购3.50万元、服务采购6.59万元。

（五）单位预算绩效管理情况

1、强化组织领导。我局高度重视单位预算绩效管理工作，组织相关部门开展单位绩效管理工作。

2、严格做好单位预算绩效执行工作。组织相关人员认真编报项目绩效相关内容，2020年哈尔滨海事局行政事业类项目3项，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（六）内部控制自我评价情况

哈尔滨海事局形成了内部管理水平完善，机构运行顺畅，经济和业务活动规范有序，流程健全，信息化管理科学，执行有力的内部控制运行体系。哈尔滨海事局完善的内部控制体系在依法行政、推进廉政建设中发挥了重要的作用。

附件：1.2020年度部门决算批复表.xls

2.机构运行信息表.xls

拟稿人：杨珊珊

审核人：赵金鼎

签发人：逄焕玉